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          不合格品控制程序12

          漯河利通橡?#27827;?#38480;公司
          不合格品控制程序

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          LTXJ/PK-2012-04 A 2012/04/15 1/5

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          1 目的 对不合格的原材料、工序产品及成品的有效控制,防止不合格品的非预 期使用,确保不合格品不进入下道工序或出厂。 2 适用范围 适用于设计、生产和服务全过程出现的不合格品的控制。 3 ?#38712;?3.1 总经理负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。 3.2 管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。 3.3 技术部参与重大不合格品的评审,并给予技术支持。 3.4 品控部负责不合格品的控制和管理。 3.5 生产部负责不合格品的隔离、返修、返工等处理。 3.6 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见,负责同供方的联络。 3.7 品控部、客服一部、客服二部、国贸部对顾客退货的不合格品进行处理。 品控部负责对客户退回的不合格品进行检查处理并出具报告。 4 工作程序 4.1 不合格品的分类 不合格品分为三类: A 类问题是常见的、一般性的质量问题,根据检验标准,检验员能自行判定的 问题。如:次品点、外观不合格、不符合检验标准要求、操作方法违反工艺 技术要求提出后能立即整改等,整根次品在 50 米以内。

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          B 类问题是检验员对发现的质量问题有疑问的、操作不符合工艺技术要求,提 出后不能立即整改的、 操作方法存在较大质量隐患的、 成品质量问题在 50-500 米以上的。 C 类问题是检验员发现的?#29616;?#36829;反工艺技术要求且能造成批量质量隐患的, 成 品质量问题造成 500 米以上次品。 4.2 不合格品的处置途径 A、纠正:采取措施,消除发现的不合格; B、返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施; C、返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施; D、降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更; E、让步:经有关授权人员批准,适用?#26412;?#39038;客批准,让步使用、放行或接收 不合格品(包括原料、半成品和终产品) ; F、报废:无法纠正或让步?#20445;?#37319;取报废措施,防止其原预期的使用或应用; J、召回:当产品售出、交付或开始使用后发现产品不合格?#20445;?#20844;司相关部门 采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 4.3 不合格原材料的控制 4.3.1.标识和记录 经检验和试验的原料,一经发现不能满足技术要求?#20445;?#30001;实验?#39029;?#20855;?#38712;?料检验报告” ,品控部判定并盖“不合格”章,由物控部按《标识和可追溯性 控制程序》中的要求,对不合格原料作相应的标识和隔离,并做好相应记录。

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          4.3.2 评审和处置 a) 对不合格原料,每发生一批即评审一次; b) 对轻微的不合格原料,由品控部组织相关部门即时评审,并在检验报 告单上,详细描述不合格情况及提出相应处理意见,经品控部部长批准 后放行入库并由原料仓工作人员按《标识和可追溯性控制程序》进行标 识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方,必要时由供?#25945;?#20986;让步 申请; c) 对重大不合格原料,由品控部部长填写不合格评审表,交管理者代表 组织相关部门进行评审。评审结果可能:1)在供?#25945;?#20986;请求?#20445;?#25209;准让 步接收;2)退货/报废;评审结果由总经理批准后分发各执行部门 4.4 不合格过程产品的控制 4.4.1 自检 岗位自检不合格的产品应做好标记,然后按生产工艺要求继续调整设备 至生产产品合格。如果无法调整至合格,请如实填写填“首检记录”并经车 间主管、当班品控员签字送至技术部,由技术部评审和处置。 4.4.2 标识和记录 a) 经品控部品控员检查发现的过程产品不合格?#20445;?#35201;求岗位工立即整改, 不合格产品做出明显标示,并作详细记录。 b) 若通过整改仍不能满足生产工艺要求?#20445;?#35201;停机将问题反馈给生产部 部长、品控部长处置。

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          c) 工序产品发生不合格情况应在岗位操作记录上完整反映。 4.4.3 评审和处置 a) 生产过程发生的不合格品由当班品控员即时评审,判定为 A 类的不合 格品时,有当班品控员根据相关工艺技术要求自行处置。 b) 当判定为 B 类的不合格品?#20445;?#35201;立即汇报品控部部长,由品控部部长 做出处置意见。 c) 当判定为 C 类的不合格?#20445;?#31435;即汇报品控部部长,同时汇报技术总工, 有技术总工做出处置意见。 d) 批准报废的工序产品由生产岗位隔离、标识,等待处置,并做相应记 录。 4.5 不合格成品的控制 4.5.1 标识与记录 a) 进入包装工序或成品出厂后发生客户投诉退回的不合格产品,包装岗 位工作人员及物控部成品仓应按《标识和可追溯性控制程序》的相关规 定,对不合格品作出标识并隔离放置; b) 包装岗位及物控部成品仓应对不合格的产品作记录和管理,防止不合 格品的误用和错发。 4.5.2 评审和处置 a) 对不合格成品的评审,在发生后的 15 个工作日内进行; b) 对重大不合格品,由品控部、生产部、各销售部门、技术部填写不合

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          LTXJ/PK-2012-04 A 2012/04/15 5/5

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          格品评审表,交管理者代表评审,评审后确定对不合格品的处理意见: 返工、报废或改作他用。评审和处置结果报总经理批准后由相关部门执 行。 4.6 返工和复检 a) 生产部根据评审结果或技术部提供的技术文件通知,对不合格的工序 产品和成品返工处理。返工后的产品依然按照《产品检验规范》检验; b) 品控部对经返工后的成品,仍按《产品检验规范》检验,合格者入库, 不合格者重新组织评审。 c)需采取纠正与预防控制?#20445;?#25353;照《纠正与预防措施控制程序》的规定 制定并实施纠正与预防措施。 6 相关文件 6.1《采购控制程序》 。 6.2《生产过程控制程序》 。 6.3《产品监视和测量控制程序》 。 6.4《产品标识和可追溯性控制程序》 。 6.5《纠正和预防措施控制程序》 。 6.6?#23545;?#26009;检验规程》 。 6.7《产品检验规范》 。 7 相关记录

          7.1 产品检验报告表。

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          7.2 原料检验报告。 7.4 成品检验记录表 7.5 不合格产品报告、纠正预防措施处理单。

          8 附件 8.1 不合格品控制程序流程图
          质检员 质量主管 技术总工 导部长 总经理 导部长 车间

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          检验

          放行

          判定问题

          A 类问题

          B 类问题

          C 类问题

          处理问题

          处理问题

          处理问题

          形成质量报告和 整改要求

          检查 下发

          存档

          结果

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